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工作表是企業(yè)每個(gè)月都要做的，對(duì)其員工工資的發(fā)放我們首先要讓會(huì)計(jì)人員進(jìn)行核算，然后出納進(jìn)行工資表填制，再對(duì)其發(fā)放，但是一般正規(guī)的公司是由人事來做工資表的，這個(gè)問題主要靠大家對(duì)出納工作內(nèi)容的了解，不清楚的就看下文出納人員可不可以制作工資表的文章學(xué)習(xí)。

出納能做工資表嗎

假如您公司有出納的話，工資表是可以由出納做。但是一般正規(guī)的公司工資表都是人事做的。出納只是負(fù)責(zé)發(fā)放工資。

出納做工資表不違反財(cái)務(wù)制度，不違反會(huì)計(jì)法。做工資表，是依據(jù)考勤表或工時(shí)表而來的，做完以后，要經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)審核，單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，才能發(fā)工資。

出納工作的具體流程

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

2、負(fù)責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)管理。

4、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

3、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在支付證明后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后由總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

4、員工工資的發(fā)放。

上文講解了出納的工作內(nèi)容，大家看完出納人員可不可以制作工資表的文章是不是就明白了，那對(duì)其還有什么問題的就來領(lǐng)取文中的卡片學(xué)習(xí)更多出納知識(shí)，幫助大家更好的提升自我能力。